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澧县进修学校2019年部门预算及“三公”经费预算公开

  文章作者:兰江人浏览次数:332发布时间:2019/8/24 10:49:58 

一、部门基本概况

1、 职能职责

澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成,是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地,依法履行以下职责:

(一)承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训,信息技术能力提升工程培训,普通话培训,短缺学科培训,中小学校长培训,新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质,特别是促进了短缺学科教师的平衡。

(二)配合相关高校输送了专、本科毕业学员,澧县电大自成立以来,本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨,为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。

(三)承担澧县社区教育,提高全民素质。

2、机构设置

学校设有办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室五个处室。

二、部门预算单位构成

澧县教师进修学校是一级部门预算单位,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类);一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类);政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类);政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类);一般公共预算“三公”经费预算表。因此公开的附件19-22表及附件28表均为空表。

收入包括经费拨款、行政事业性收费收入、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括师训费等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数519.89万元,其中经费拨款312.57万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款202.7万元;上级补助收入4.62万元;与上年基本持平。

(二)支出预算:2019年年初预算数519.89万元,其中,教育支出453.81万元,社会保障和就业36.26万元,卫生健康支出8.06万元,住房保障21.76万元。支出与去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入312.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为250.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为62.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是师训费50万元;老校区维护水电8万元;综合楼出租税金2万元;借款利息2.3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年学校运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与2018年相比无变化。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。

3、政府采购情况

2019年我校政府采购预算总额5万元。

4、国有资产占用使用情况说明:

截至2018年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为519.89万元,其中,基本支出298.05万元,项目支出221.84万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:澧县进修学校2019年部门预算公开表【EXCEL文件,点此链接打开或下载】

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